Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022801
Monto de la Factura
₲ 91.415.233
Nro. Solicitud de Transferencia
14704
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.106.501
Retención DNCP
₲ 322.446
Retención IVA
₲ 2.493.143
Retención Renta
₲ 2.493.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYOPAR S.A.
RUC
80018886-1
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197138
Monto Contrato
₲ 1.314.234.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.913.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.913.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tanques de Fibra de Vidrio para el Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Vulnerables
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)