Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61953
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.006.891
Retención DNCP
₲ 131.215
Retención IVA
₲ 1.014.545
Retención Renta
₲ 1.014.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208529
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.006.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.006.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390110
Nombre de la Licitación
Adquisición equipos informáticos y mobiliarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667