Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001595
Monto de la Factura
₲ 166.067.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.423.036
Retención DNCP
₲ 585.764
Retención IVA
₲ 4.529.100
Retención Renta
₲ 4.529.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
403/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203916
Monto Contrato
₲ 519.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.452.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.452.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRONASIDA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)