Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061435
Monto de la Factura
₲ 30.460.670
Nro. Solicitud de Transferencia
6191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.664.875
Retención DNCP
₲ 107.443
Retención IVA
₲ 830.746
Retención Renta
₲ 830.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200064
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.372.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.372.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388799
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA