Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 322.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.016.636
Retención DNCP
₲ 1.135.782
Retención IVA
₲ 8.781.818
Retención Renta
₲ 8.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208399
Monto Contrato
₲ 322.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.016.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.016.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer