Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016242
Monto de la Factura
₲ 4.382.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.124.508
Retención DNCP
₲ 15.460
Retención IVA
₲ 119.534
Retención Renta
₲ 119.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204858
Monto Contrato
₲ 4.382.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma