Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002278
Monto de la Factura
₲ 1.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.241
Retención DNCP
₲ 6.117
Retención IVA
₲ 32.813
Retención Renta
₲ 47.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205075
Monto Contrato
₲ 102.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.643.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.643.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta