Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007770
Monto de la Factura
₲ 843.669.965
Nro. Solicitud de Transferencia
56060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.587.522
Retención DNCP
₲ 2.975.854
Retención IVA
₲ 23.009.181
Retención Renta
₲ 23.009.181
Multa
₲ 160.344.263
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209164
Monto Contrato
₲ 843.669.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.587.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.587.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400162
Nombre de la Licitación
LCO 01/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TOMOGRAFO SIEMENS, MODELO SOMATON PERSPECTIVE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional