Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003093
Monto de la Factura
₲ 93.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.599.236
Retención DNCP
₲ 328.036
Retención IVA
₲ 2.536.364
Retención Renta
₲ 2.536.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206251
Monto Contrato
₲ 160.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.562.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.562.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE PACIENTES CON COVID19
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional