Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 34.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187630
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.574.670
Retención DNCP
₲ 121.984
Retención IVA
₲ 943.173
Retención Renta
₲ 943.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206251
Monto Contrato
₲ 160.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.562.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.562.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE PACIENTES CON COVID19
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional