Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011880
Monto de la Factura
₲ 337.960.700
Nro. Solicitud de Transferencia
29792
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.664.510
Retención DNCP
₲ 1.192.080
Retención IVA
₲ 9.217.110
Retención Renta
₲ 9.217.110
Multa
₲ 2.669.890
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197812
Monto Contrato
₲ 832.993.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.162.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.162.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS TEST RAPIDO VIH PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CIH/SIDA-ITS DEL PRONASIDA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)