Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003797
Monto de la Factura
₲ 13.138.230
Nro. Solicitud de Transferencia
126660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.375.258
Retención DNCP
₲ 46.342
Retención IVA
₲ 358.315
Retención Renta
₲ 358.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201116
Monto Contrato
₲ 58.338.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.950.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.950.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIAS, FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer