Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003779
Monto de la Factura
₲ 32.023.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.163.808
Retención DNCP
₲ 112.956
Retención IVA
₲ 873.368
Retención Renta
₲ 873.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201116
Monto Contrato
₲ 58.338.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.950.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.950.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIAS, FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer