Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000303
Monto de la Factura
₲ 7.055.798
Nro. Solicitud de Transferencia
75950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.704.494
Retención DNCP
₲ 25.834
Retención IVA
₲ 119.265
Retención Renta
₲ 199.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205071
Monto Contrato
₲ 130.299.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.387.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta