Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005664
Monto de la Factura
₲ 6.754.780
Nro. Solicitud de Transferencia
147598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.423.375
Retención DNCP
₲ 24.804
Retención IVA
₲ 108.619
Retención Renta
₲ 191.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205071
Monto Contrato
₲ 130.299.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.387.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta