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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005878
Monto de la Factura
₲ 5.855.679
Nro. Solicitud de Transferencia
214413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.801

Retención DNCP
₲ 21.508
Retención IVA
₲ 93.691
Retención Renta
₲ 166.301
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205071
Monto Contrato
₲ 130.299.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.387.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta