Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 19.793.665
Nro. Solicitud de Transferencia
141185
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.831.666
Retención DNCP
₲ 72.551
Retención IVA
₲ 328.487
Retención Renta
₲ 560.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203760
Monto Contrato
₲ 59.432.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.525.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.525.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora