Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 19.845.170
Nro. Solicitud de Transferencia
185125
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.862.115
Retención DNCP
₲ 72.734
Retención IVA
₲ 329.758
Retención Renta
₲ 562.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203760
Monto Contrato
₲ 59.432.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.525.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.525.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora