Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 2.937.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.135
Retención DNCP
₲ 10.795
Retención IVA
₲ 46.709
Retención Renta
₲ 83.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206659
Monto Contrato
₲ 20.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.124.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.124.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá