Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 6.311.780
Nro. Solicitud de Transferencia
55911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.379
Retención DNCP
₲ 22.918
Retención IVA
₲ 121.555
Retención Renta
₲ 177.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206659
Monto Contrato
₲ 20.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.124.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.124.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá