Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002872
Monto de la Factura
₲ 20.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.984
Retención DNCP
₲ 73.156
Retención IVA
₲ 565.636
Retención Renta
₲ 565.636
Multa
₲ 13.377.300
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210550
Monto Contrato
₲ 290.369.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.159.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.922.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa