Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 41.757.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121645
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.724.640
Retención DNCP
₲ 153.007
Retención IVA
₲ 696.809
Retención Renta
₲ 1.183.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200197
Monto Contrato
₲ 667.471.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.354.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.354.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)