Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000568
Monto de la Factura
₲ 250.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.789
Retención DNCP
₲ 911
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197777
Monto Contrato
₲ 19.193.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.837.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.837.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero