Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 19.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.163.790
Retención DNCP
₲ 68.015
Retención IVA
₲ 533.591
Retención Renta
₲ 782.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Compañía de Archivos y Servicios SA
RUC
80105966-6
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209738
Monto Contrato
₲ 531.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.639.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.639.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393442
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de guarda especialmente diseñado para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria