Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Monto de la Factura
₲ 17.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.889.414
Retención DNCP
₲ 63.306
Retención IVA
₲ 489.477
Retención Renta
₲ 489.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Compañía de Archivos y Servicios SA
RUC
80105966-6
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209738
Monto Contrato
₲ 531.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.639.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.639.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393442
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de guarda especialmente diseñado para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria