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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 15.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.428.580

Retención DNCP
₲ 54.082
Retención IVA
₲ 418.159
Retención Renta
₲ 418.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Compañía de Archivos y Servicios SA
RUC
80105966-6
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209738
Monto Contrato
₲ 531.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.639.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.639.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393442
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de guarda especialmente diseñado para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria