Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 13.486.900
Nro. Solicitud de Transferencia
166862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.846.593
Retención DNCP
₲ 49.837
Retención IVA
₲ 192.670
Retención Renta
₲ 385.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207740
Monto Contrato
₲ 268.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.776.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.776.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)