Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 25.845.400
Nro. Solicitud de Transferencia
71266
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.618.359
Retención DNCP
₲ 95.505
Retención IVA
₲ 369.220
Retención Renta
₲ 738.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207740
Monto Contrato
₲ 268.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.776.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.776.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)