Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007633
Monto de la Factura
₲ 604.269
Nro. Solicitud de Transferencia
211379
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.606
Retención DNCP
₲ 2.131
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208405
Monto Contrato
₲ 2.417.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.406.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400137
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud