Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006011
Monto de la Factura
₲ 37.398.510
Nro. Solicitud de Transferencia
123711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.193.699
Retención DNCP
₲ 131.915
Retención IVA
₲ 1.019.959
Retención Renta
₲ 1.019.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208848
Monto Contrato
₲ 37.398.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.193.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.193.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer