Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000097
Monto de la Factura
₲ 134.290.770
Nro. Solicitud de Transferencia
80147
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2021
Fecha de la Transferencia
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.492.138
Retención DNCP
₲ 473.680
Retención IVA
₲ 3.662.476
Retención Renta
₲ 3.662.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199995
Monto Contrato
₲ 671.453.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.831.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.831.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL TOMÓGRAFO MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma