Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008124
Monto de la Factura
₲ 88.311.581
Nro. Solicitud de Transferencia
87878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.105.212
Retención DNCP
₲ 311.499
Retención IVA
₲ 2.408.498
Retención Renta
₲ 2.408.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199995
Monto Contrato
₲ 671.453.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.831.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.831.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL TOMÓGRAFO MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma