Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 30.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
55717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.015.567
Retención DNCP
₲ 108.758
Retención IVA
₲ 840.909
Retención Renta
₲ 840.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206174
Monto Contrato
₲ 308.333.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.155.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.155.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396009
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)