Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069506
Monto de la Factura
₲ 14.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.482.975
Retención DNCP
₲ 52.306
Retención IVA
₲ 202.214
Retención Renta
₲ 404.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205070
Monto Contrato
₲ 308.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.909.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.909.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta