Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.386
Retención DNCP
₲ 3.366
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 8.406
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205657
Monto Contrato
₲ 55.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.657.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.657.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical