Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005954
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.796.090
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204774
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.796.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.796.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Licencias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu