Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033264
Monto de la Factura
₲ 25.782.667
Nro. Solicitud de Transferencia
189914
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.262.661
Retención DNCP
₲ 90.942
Retención IVA
₲ 703.164
Retención Renta
₲ 703.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204407
Monto Contrato
₲ 25.782.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.262.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.262.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Licencias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu