Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 257.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.642.924
Retención DNCP
₲ 909.486
Retención IVA
₲ 7.032.109
Retención Renta
₲ 7.032.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205035
Monto Contrato
₲ 257.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.642.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.642.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399339
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Grupo Generador
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion