Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 2.043.740
Nro. Solicitud de Transferencia
109012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.253
Retención DNCP
₲ 7.209
Retención IVA
₲ 55.738
Retención Renta
₲ 55.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205264
Monto Contrato
₲ 257.120.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.261.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.261.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395652
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)