Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003650
Monto de la Factura
₲ 12.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161293
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.674.966
Retención DNCP
₲ 45.248
Retención IVA
₲ 174.929
Retención Renta
₲ 349.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202134
Monto Contrato
₲ 148.978.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.803.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.803.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa