Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003826
Monto de la Factura
₲ 9.354.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.916.324
Retención DNCP
₲ 34.528
Retención IVA
₲ 136.681
Retención Renta
₲ 266.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202134
Monto Contrato
₲ 148.978.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.803.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.803.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa