Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001329
Monto de la Factura
₲ 2.672.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.021
Retención DNCP
₲ 9.775
Retención IVA
₲ 38.183
Retención Renta
₲ 101.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202134
Monto Contrato
₲ 148.978.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.094.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.094.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa