Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001331
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41279
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.527
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 27.143
Retención Renta
₲ 72.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202134
Monto Contrato
₲ 148.978.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.094.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.094.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa