Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.774
Retención DNCP
₲ 32.980
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 255.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210570
Monto Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.798.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.798.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397271
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CAMPO DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa