Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004154
Monto de la Factura
₲ 625.880
Nro. Solicitud de Transferencia
96092
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.672
Retención DNCP
₲ 2.208
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
363/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209991
Monto Contrato
₲ 867.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)