Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 47.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.793.764
Retención DNCP
₲ 167.898
Retención IVA
₲ 1.298.182
Retención Renta
₲ 1.298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208530
Monto Contrato
₲ 47.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.793.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.793.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390110
Nombre de la Licitación
Adquisición equipos informáticos y mobiliarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667