Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019862
Monto de la Factura
₲ 35.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.885
Retención DNCP
₲ 124.643
Retención IVA
₲ 963.736
Retención Renta
₲ 963.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206254
Monto Contrato
₲ 35.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE PACIENTES CON COVID19
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional