Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 133.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.577.744
Retención DNCP
₲ 470.256
Retención IVA
₲ 3.636.000
Retención Renta
₲ 3.636.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199454
Monto Contrato
₲ 248.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.852.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.852.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386849
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de Repuestos para la Central de Vacio Medicinal Marca MEDEVICE BGS GENERAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional