Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 46.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.983.294
Retención DNCP
₲ 164.706
Retención IVA
₲ 1.273.500
Retención Renta
₲ 1.273.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199454
Monto Contrato
₲ 248.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.852.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.852.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386849
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de Repuestos para la Central de Vacio Medicinal Marca MEDEVICE BGS GENERAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional