Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 23.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.810.326
Retención DNCP
₲ 81.674
Retención IVA
₲ 631.500
Retención Renta
₲ 631.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199454
Monto Contrato
₲ 248.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.852.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.852.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386849
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de Repuestos para la Central de Vacio Medicinal Marca MEDEVICE BGS GENERAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional